一、概况

（一）部门职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定,负责公益林建设、保护和利用的监督管理,负责天然林保护工作,按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准,监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁,协同调处林权权属纠纷。

7.拟订林业和草原资源优化配置及利用政策,拟订林草产业相关标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

8.负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全省森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全省林业重特大违法案件的查处。指导全省林业行政执法工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时,可以提请省应急管理厅,以省应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理中央和省级林业资金,提出林业预算内投资、中央和省级财政性资金安排建议。按照规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

12.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作。指导全省林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流,参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

14.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省林业局部门决算包括：局本级决算、局属浙江省林业种苗管理总站等11个单位决算。

纳入浙江省林业局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省林业局本级

2.浙江省林学会

3.浙江省林业种苗管理总站

4.浙江省森林病虫害防治总站

5.浙江省森林资源监测中心

6.浙江省林业资金管理中心

7.浙江省林业技术推广总站

8.浙江省林业信息宣传服务中心

9.浙江省野生动植物保护管理总站

10.浙江省公益林和国有林场管理总站

11.浙江省森林公安局

12.浙江省林业科学研究院

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计37,837.17万元，支出总计37,837.17万元,与2019年度相比，各增加12,143.39万元，增长47.26%。主要原因是本年度收、支受增减两方面因素的迭加影响。其中影响收、支增长有两方面的因素：一是增加了一个预算单位省林业科学研究院，二是由于机构改革，自然保护区等相关职能经费增加。其中影响收、支减少有两方面的因素：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减非急需非刚性支出预算，二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费等一般性支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,169.69万元；包括财政拨款收入23,798.65万元（其中，一般公共预算23,798.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计73.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入7,774.99万元，占收入合计24.17%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入596.05万元，占收入合计1.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,932.70万元，其中基本支出16,179.19万元，占54.05%；项目支出13,753.51万元，占45.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计26,463.15万元，支出总计26,463.15万元，与2019年相比，各增加8,148.83万元，增长44.49%。主要原因是本年度收、支受增减两方面因素的迭加影响。其中影响收、支增长有两方面的因素：一是增加了一个预算单位省林业科学研究院，二是由于机构改革，自然保护区等相关职能经费增加。其中影响收、支减少有两方面的因素：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减非急需非刚性支出预算；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费等一般性支出有所减少；财政拨款支出年初预算数26,229.77万元，完成年初预算的100.89%，主要原因是支出包含了上年结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,798.60万元，占本年支出合计的79.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,682.40万元，增长39.04%。主要原因：一是增加了一个预算单位省林业科学研究院；二是由于机构改革，自然保护区等相关职能经费增加；三是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减非急需非刚性支出预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,798.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出999.70万元,占4.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出967.90万元,占4.07%；卫生健康（类）支出225.54万元,占0.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出20,484.72万元,占86.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,120.74万元,占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,229.77万元，支出决算为23,798.60万元,完成年初预算的90.73%，主要原因：一是按预算管理要求压减非急需非刚性支出预算；二是自然保护地变化监测等3个项目预算根据审价结果作相应核减。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为27万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的58.19%，决算数小于预算数的主要原因是省自然科学基金项目研究期限为3年，项目按研究进度分年实施。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为54万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的98.20%，基本完成年初预算目标。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为360万元，支出决算为351.29万元，完成年初预算的97.58%，基本完成年初预算目标。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.94万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的258.41%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为300万元，支出决算为331.94万元，完成年初预算的110.65%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为80万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的117.14%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为104.16万元，支出决算为106.98万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为599.31万元，支出决算为587万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为279.14万元，支出决算为273.92万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86.81万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出包含了上年结转资金；二是用机动资金追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为135.27万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出包含了上年结转资金；二是用机动资金追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为26万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的134.65%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为4,713.01万元，支出决算为4,496.13万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减一般性支出预算；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费等日常公用支出有所减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）年初预算为244.56万元，支出决算为221.61万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，劳务费等一般性支出有所减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5,392.99万元，支出决算为5,488.84万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为1,298.34万元，支出决算为1,163.74万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因：一是主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出；二是受新冠肺炎疫情影响，良种基地考核工作未开展。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为1,451.70万元，支出决算为1,250.94万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出；二是省院合作推广科研项目，实施期限为3年，按项目年度计划实施。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1,514.40万元，支出决算为1,361.52万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为305.60万元，支出决算为256.61万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为2,355.50万元，支出决算为1,112.74万元，完成年初预算的47.24%，决算数小于预算数的主要原因是自然保护地变化监测和浙江省自然保护地勘界指导核查及综合评价研究等2个项目预算根据审价结果作相应核减。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为376.13万元，支出决算为357.81万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为45.62万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为91.10万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出；二是根据省委关于森林公安管理体制调整部署，省森林公安局（省公安厅森林警察总队）于2020年10月底整体划转省公安厅，部分经费同步划转。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为235.60万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的64.93%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为1,529.93万元，支出决算为1,603.61万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为256万元，支出决算为133.54万元，完成年初预算的52.16%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3,317.32万元，支出决算为2,760.33万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减预算支出；二是省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设项目根据审价结果作相应核减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为727.55万元，支出决算为757万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出包含了上年结转资金；二是用机动资金追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项））。年初预算为316.43万元，支出决算为363.74万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出包含了上年结转资金；二是用机动资金追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,418.16万元，其中：

人员经费9,510.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,908.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为116.65万元，支出决算为98.94万元，完成预算的84.82%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少42.77万元，下降100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为90.19万元，占91.16%，与2019年度相比，减少94.56万元，下降51.18%，主要原因是公务用车购置费减少，2019年公务用车购置91.09万元，2020年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为8.74万元，占8.84%，与2019年度相比，增加1.70万元，增长24.15%，主要原因是2020年增加一个预算单位省林业科学研究院。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为107.63万元，支出决算为90.19万元，完成预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费有所减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为107.63万元，支出90.19万元，完成预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费有所减少。主要用于林业各类专项检查、森林病虫害防治指导、林业案件调处、森林消防、林业金融平台建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。

（3）公务接待费预算数为9.02万元，支出决算为8.74万元，完成预算的96.90%。主要用于接待国家局、兄弟省份、省内基层县（市、区）政府领导、基层林业单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是浙江省林业局严格执行八项规定及中央、省委、省政府关于公务接待的规定，厉行节约、从严控制接待标准，从而减少了相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待146团组，累计1,157人次。

外宾接待支出0.29万元，主要用于接待国际竹藤组织，接待1团组，11人次。

其他国内公务接待支出8.46万元，主要用于国家局、兄弟省份、省内基层县（市、区）政府领导、基层林业单位来杭的公务联系用餐支出。接待145团组，1,146人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1,672.92万元，支出决算为1,284.33万元，完成年初预算的76.77%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻政府过紧日子的要求，按预算管理要求压减一般性支出预算；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费等日常公用支出有所减少；比2019年度减少333.58万元，下降20.62%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费等日常公用支出有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8,717.21万元，其中：政府采购货物支出1,527.37万元、政府采购工程支出1,024.82万元、政府采购服务支出6,165.03万元。授予中小企业合同金额6,374.74万元，占政府采购支出总额的73.13%。其中，授予小微企业合同金额2,880.05万元，占政府采购支出总额的33.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省林业局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车2辆、其他用车19辆,其他用车主要是浙江省林业局所属非参公管理事业单位的公务车辆；单价50万元以上通用设备37台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省林业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目89个，共涉及资金10,699.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。 

组织对“野生动植物和湿地保护管理”“浙江省自然保护地勘界指导核查及综合评价研究项目”等85个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10,620.97万元，无政府性基金预算项目。从评价情况来看，总体情况良好，但也存在一些不足，主要表现在绩效指标设置不够完整、合理，效益指标设置的可测量性不够等。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，浙江省林业局2020年部门整体绩效预算指标是依据省委、省政府重点工作安排和《浙江省林业发展“十三五”规划》进行设置，包括一类指标和二类指标。一类指标系省委、省政府重点工作考评指标，权重为50分，根据上一年度省委、省政府重点工作考评结果赋分。二类指标系根据《浙江省林业发展“十三五”规划》、年度林业工作任务完成情况以及与林业事业发展关联度较大的事项设置，共设置了16个绩效考评指标，包括局本级运行指标和事业发展指标14个，权重为40分；社会评价指标2个，包括社会公众满意度和廉政建设指标，权重10分。自评结果为优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省林业局在2020年度部门决算中反映全省森林生态状况年度监测及国有林场和森林公园管理项目绩效自评结果。

全省森林生态状况年度监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分，自评结论为“优”。项目全年预算数为274.20万元，执行数为266.96万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全省5,375个样地调查，建立森林资源年度监测数据库，编制森林资源年度监测报告；二是完成对11个设区市的森林质量监测评价，综合绩效考核数据和评价结果于2021年3月份按时提交省委组织部和省统计局；三是完成了对淳安等26县的林业发展实绩考核，考核结果于2021年2月份按时提交省农业农村厅；四是完成90个县级单位林地年度更新调查成果的省级复查验收，完成全省“一张图”的拼接和统计汇总，完成全省“一张图”成果报告编写等工作，并按时提交国家林草局。发现的问题及原因：劳务费批量采购工作从3月初启动，到5月下旬才能完成，时间跨度较长，会对部分工作启动带来影响。下一步改进措施：尽早启动采购服务。

国有林场和森林公园管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为63.4万元，执行数为59万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：一是推进国有林场高质量发展，巩固国有林场改革成果，累计建成现代国有林场36个；二是全省国有林场森林覆盖率达到92.6%，活立木蓄积量达到2,454万立方米；三是较好地完成了国有林场基础设施建设项目的业务指导工作；四是开展了国有林场自然资源保护绩效评价-固碳释氧和营养积累的绩效评价，完成固碳释氧功能评价样地45个，完成森林不同层次营养积累特征评价样地45个，完成全省国有林场自然资源保护绩效（固碳释氧和营养积累）评价并形成报告。发现的问题：项目预算执行率有待进一步提高，虽然执行率达到93.05%，仍有提升空间。下一步改进措施：加强经费预算和执行，更加科学精准的预算、科学合理的执行，进一步提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2020年浙江省林业局组织了复评工作小组对省林业局本级等10个预算单位85个项目开展了项目绩效评价，其中评价结果为优的62个，评价结果为良的14个，评价结果为中的6个，评价结果为差的3个。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省林业局2020年度部门决算.pdf

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